Sprawdź aktualny zakres
Porównaj zgłoszenie z rzeczywistymi produktami, lokalizacjami i podwykonawcami. Zmiana działalności może wymagać aktualizacji. Nie zaczynaj od drukowania procedur, lecz od ustalenia, co podlega ocenie.
Próbna identyfikowalność
Wybierz partię i prześledź ją od zakupu do sprzedaży. Poproś personel o odszukanie danych w normalnym systemie pracy. Zanotuj przerwy ścieżki i czas potrzebny na zebranie zapisów.
Obserwacja praktyki
Zestaw instrukcję przyjęcia z pracą na rampie i zasady segregacji z magazynem. Jeśli zapisane czynności nie są wykonywane, potrzebne jest wdrożenie lub zmiana dokumentu. Podpis pod szkoleniem nie rozstrzyga samodzielnie o kompetencji.
Działania korygujące
Oddziel korektę konkretnego problemu od usunięcia jego przyczyny. Przypisz termin i odpowiedzialność. Skuteczność sprawdź po wdrożeniu na nowych dowodach.
Po kontroli
Przejrzyj ustalenia, terminy i oczekiwane dokumenty. Ustnego komentarza nie traktuj jako decyzji o statusie produktu. Zachowaj dowód działań i ich oceny.